繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	45,704千円	70,757千円
繰延税金負債計	2,076	-
繰延税金資産の純額	35,272	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/27 11:29

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	329,623千円	369,339千円
繰延税金負債合計	2,076	6,490
繰延税金資産の純額	41,697	542

(注)1.前連結会計年度と比較して評価性引当額が248,195千円増加しております。この増加の主な内容は、投資有価証券評価損及び関係会社株式評価損によるものであります。

2025/06/27 11:29