法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2019年12月31日)		当事業年度(2020年12月31日)
交際費等永久に損金に算入されない項目役員給与の損金不算入額住民税均等割延滞金等受取配当金等永久に益金に算入されない項目試験研究費の法人税額特別控除所得拡大促進税制特別控除評価性引当額その他	0.240.491.030.02△0.05△4.93△3.95△0.08△0.29		0.07-1.070.00△0.06△7.30-3.15△0.02
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.10		27.55

2021/03/31 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
その他	0.08		0.04
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.96		25.67

2021/03/31 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,412百万円となり、前連結会計年度末に比べて132百万円増加いたしました。これは主に未払消費税等が53百万円、未払法人税等が96百万円、前受金が28百万円それぞれ増加した一方、支払手形及び買掛金が90百万円減少したことによるものであります。固定負債は311百万円となり、前連結会計年度末に比べて32百万円増加いたしました。これは主に長期未払金が98百万円、資産除去債務が62百万円それぞれ増加した一方、役員退職慰労引当金が107百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、1,724百万円となり、前連結会計年度末に比べて165百万円増加いたしました。

2021/03/31 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	460,927	460,927	-
(2)未払法人税等	105,506	105,506	-
(3)未払金	266,498	266,498	-

当連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	370,518	370,518	-
(2)未払法人税等	201,628	201,628	-
(3)未払金	278,695	278,695	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/03/31 15:00