有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	48,890千円
未払事業所税	1,349
未払事業税	7,462
未払費用	12,092
資産除去債務	9,485
減価償却超過額	6,940
その他	1,344
繰延税金資産小計	87,565
評価性引当額	△9,485
繰延税金資産合計	78,080
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-
繰延税金負債合計	-
繰延税金資産の純額	78,080

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (2020年12月31日)
法定実効税率	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2
住民税均等割	0.7
評価性引当額	0.4
その他	0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.5