有価証券報告書-第15期(2023/11/01-2024/10/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年10月31日)		当事業年度 (2024年10月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	9,273千円		11,394千円
未払事業税	16,237 〃		23,336 〃
資産除去債務	112,103 〃		163,829 〃
関係会社株式	57,431 〃		57,422 〃
減損損失	156,087 〃		174,719 〃
事業整理損失引当金	83 〃		- 〃
株式報酬費用	9,614 〃		18,746 〃
その他	14,816 〃		37,444 〃
繰延税金資産小計	375,648千円		486,893千円
評価性引当額	△57,431 〃		△57,422 〃
繰延税金資産合計	318,216千円		429,471千円
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用	93,736千円		137,687千円
繰延税金負債合計	93,736千円		137,687千円
繰延税金資産純額	224,480千円		291,783千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (2023年10月31日)		当事業年度 (2024年10月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。