繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	32,590千円		10,762千円
繰延税金負債合計	△4,404千円		△13,387千円
繰延税金資産の純額	96,578千円		104,023千円

(表示方法の変更)

2024/03/22 16:25

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
繰延税金資産
契約負債	122,128千円		95,233千円
繰延税金負債との相殺	△154,738千円		△173,111千円
繰延税金資産の純額	137,336千円		206,053千円
繰延税金負債合計	△471,399千円		△401,148千円
繰延税金資産との相殺	154,738千円		173,111千円
繰延税金負債の純額	△316,661千円		△228,037千円

(表示方法の変更)

2024/03/22 16:25