繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	41,106千円		33,094千円
繰延税金負債合計	△18,475千円		△18,422千円
繰延税金資産の純額	188,477千円		198,717千円

(表示方法の変更)

2026/03/25 14:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)	17,064千円		63,772千円
繰延税金負債との相殺	△204,836千円		△209,914千円
繰延税金資産の純額	421,742千円		523,309千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	△335,369千円		△221,470千円
繰延税金資産との相殺	204,836千円		209,914千円
繰延税金負債の純額	△130,533千円		△11,556千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/25 14:03