繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	56,824千円		57,234千円
繰延税金負債合計	△22,335		△36,688
繰延税金資産(負債)の純額	255,199		210,381

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/07/08 13:39

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	66,464千円		80,775千円
繰延税金負債合計	△24,662		△39,656
繰延税金資産(負債)の純額	388,780		381,501

(注)1.評価性引当額の主な変動の内容は、新規連結子会社の貸付金減損による評価性引当額を引き継いだことによるものであります。

2025/07/08 13:39