その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年2月1日至 2024年1月31日)	当連結会計年度(自 2024年2月1日至 2025年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	23,226千円	29,933千円
税効果額	△7,112	△9,165
その他有価証券評価差額金	16,114	20,767
為替換算調整勘定

2025/04/28 16:14

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年1月31日)		当事業年度(2025年1月31日)
棚卸資産評価損	77,570		80,253
その他有価証券評価差額金	9,160		-
その他	6,503		5,976
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△4
差額負債調整勘定	△25,972		△19,611

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/04/28 16:14

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年1月31日)		当連結会計年度(2025年1月31日)
棚卸資産評価損	105,811		127,295
その他有価証券評価差額金	9,160		-
連結会社間内部利益消去	39,928		72,998
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△4
差額負債調整勘定	△25,972		△19,611

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年1月31日)

2025/04/28 16:14