その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年2月1日至 2025年1月31日)	当連結会計年度(自 2025年2月1日至 2026年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	29,933千円	△25,056千円
法人税等及び税効果額	△9,165	7,897
その他有価証券評価差額金	20,767	△17,158
為替換算調整勘定

2026/04/27 16:13

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年1月31日)		当事業年度(2026年1月31日)
棚卸資産評価損	80,253		86,840
その他有価証券評価差額金	-		7,893
その他	5,976		7,245
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4		-
差額負債調整勘定	△19,611		△49,937

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/04/27 16:13

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年1月31日)		当連結会計年度(2026年1月31日)
棚卸資産評価損	127,295		162,538
その他有価証券評価差額金	-		7,893
連結会社間内部利益消去	72,998		97,846
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4		-
差額負債調整勘定	△19,611		△49,937

(注)1.評価性引当額が34,668百万円増加しております。この増加の主な内容は、一部の連結子会社において、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/04/27 16:13