繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
繰延税金資産
見積未払金	35,166	千円	6,239	千円
繰延税金資産の純額	24,745	千円	55,942	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/03/27 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
繰延税金資産
繰延消費税	75,328	千円	157,768	千円
繰延税金負債との相殺	△12,709	〃	△15,259	〃
繰延税金資産の純額	320,219	千円	477,449	千円
繰延税金負債合計	24,627	千円	15,259	千円
繰延税金資産との相殺	△12,709	〃	△15,259	〃
繰延税金負債の純額	11,918	千円	-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/03/27 15:00