ADワークスグループ（2982）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
見積未払金	2,706	千円	2,740	千円
繰延税金資産の純額	52,263	千円	74,194	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/03/19 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
繰延税金資産
繰延消費税	253,746	千円	259,607	千円
繰延税金負債との相殺	△6,300	〃	△12,817	〃
繰延税金資産の純額	618,503	千円	534,953	千円
繰延税金負債合計	6,300	千円	12,817	千円
繰延税金資産との相殺	△6,300	〃	△12,817	〃
繰延税金負債の純額	-	千円	-	千円

(注) 1.当連結会計年度末における評価性引当額は、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、535,336千円増加しております。

2026/03/19 15:01