繰延税金負債

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	2,902	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△19,186	百万円
繰延税金負債合計	△28,889	百万円
繰延税金負債の純額	△25,986	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/29 9:31

#2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

(1) 資産の額	275,339百万円
うち長期借入金	76,322百万円
うち繰延税金負債	32,195百万円

8.負ののれん発生益の金額及び発生原因
(1) 負ののれん発生益の金額

2021/06/29 9:31

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2021/06/29 9:31

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	5,201	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△49,963	百万円
繰延税金負債合計	△91,775	百万円
繰延税金負債の純額	△86,574	百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/29 9:31

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債は751,460百万円となりました。主な内訳は、有利子負債596,980百万円(うち短期借入金が22,500百万円、1年内返済予定の長期借入金が103,757百万円、社債が45,000百万円、長期借入金が425,343百万円等)、長期預り敷金保証金が42,540百万円、繰延税金負債が87,553百万円であります。長短借入金、社債等の有利子負債は596,980百万円と負債全体の約8割を占めております。また、統合に伴うグループ内の資金調達構造を整備するため、2020年8月に日本土地建物㈱から当社あてに無担保普通社債35,000百万円を会社分割の手法により移管を行っております。
(純資産)

2021/06/29 9:31

#6 重要な非資金取引の内容（連結）

株式移転により新たに中央不動産株式会社及びその関係会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

資産合計	275,339百万円
うち長期借入金	76,322百万円
うち繰延税金負債	32,195百万円

2021/06/29 9:31