繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,147千円		1,323千円
繰延税金負債合計	△2,075		△1,899
繰延税金資産(負債)の純額	18,484		44,456

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/03/29 9:26

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,147千円		1,323千円
繰延税金負債合計	△2,075		△1,899
繰延税金資産(負債)の純額	18,558		44,540

(注)1.評価性引当額が49,879千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少52,612千円及び減価償却超過額に係る評価性引当額の増加2,725千円によるものであります。

2022/03/29 9:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における資産合計は1,517,087千円となり、前連結会計年度末に比べ266,042千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が253,380千円、繰延税金資産が25,982千円増加した一方、ソフトウエア(ソフトウエア仮勘定含む)が20,614千円減少したことによるものであります。
(負債)

2022/03/29 9:26