繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年11月30日)		当事業年度(2024年11月30日)
繰延税金資産 合計	1,904		2,354
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	2,757		3,570
繰延税金負債合計	2,757		3,570
繰延税金負債の純額	852		1,215

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/02/28 9:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年11月30日)		当連結会計年度(2024年11月30日)
繰延税金資産 合計	55,436		61,161
繰延税金負債
顧客関連資産	△34,749		△29,114
繰延税金資産の純額	27,444		35,865
繰延税金負債の純額	9,749		8,307

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/02/28 9:32

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金負債の回収可能性
⑴ 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/02/28 9:32