訂正有価証券届出書(新規公開時)

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年11月30日 (注)1	A種優先株式 61,000	普通株式 52,053 A種優先株式 61,000	305,000	405,000	305,000	805,000
2017年7月10日 (注)2	―	普通株式 52,053 A種優先株式 61,000	△305,000	100,000	△805,000	―
2018年7月31日 (注)3	B種優先株式 8,000	普通株式 52,053 A種優先株式 61,000 B種優先株式 8,000	100,000	200,000	100,000	100,000
2018年9月26日 (注)4	―	普通株式 52,053 A種優先株式 61,000 B種優先株式 8,000	△100,000	100,000	100,000	200,000
2020年2月28日 (注)5	C種優先株式 31,664	普通株式 52,053 A種優先株式 61,000 B種優先株式 8,000 C種優先株式 31,664	474,960	574,960	474,960	674,960
2020年4月3日 (注)6	C種優先株式 24,668	普通株式 52,053 A種優先株式 61,000 B種優先株式 8,000 C種優先株式 56,332	370,020	944,980	370,020	1,044,980
2020年7月30日 (注)7	―	普通株式 52,053 A種優先株式 61,000 B種優先株式 8,000 C種優先株式 56,332	△844,980	100,000	844,980	1,889,960
2020年8月31日 (注)8	普通株式 5,000	普通株式 57,053 A種優先株式 61,000 B種優先株式 8,000 C種優先株式 56,332	200,000	300,000	200,000	2,089,960
2020年9月23日 (注)9	普通株式 125,332 A種優先株式 △61,000 B種優先株式 △8,000 C種優先株式 △56,332	普通株式 182,385	―	300,000	―	2,089,960
2020年11月12日 (注)10	普通株式 3,465,315	普通株式 3,647,700	―	300,000	―	2,089,960

(注) 1.有償第三者割当
割当先

慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合	20,000株
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	10,000株
CYBERDYNE株式会社	10,000株
日本全薬工業株式会社	5,000株
とうほう・ふるさと総活躍応援ファンド投資事業有限責任組合	5,000株
株式会社リプロセル	5,000株
ごうぎんキャピタル3号投資事業有限責任組合	3,000株
KSP4号投資事業有限責任組合	3,000株

発行価格:10,000円
資本組入額:5,000円
2.欠損金の填補を目的として資本金残高の75.3%の無償減資を行っております。
3.有償第三者割当
割当先:THVP-1号投資事業有限責任組合 8,000株
発行価格:25,000円
資本組入額:12,500円
4.機動的かつ柔軟な資本政策を行うことを目的として資本金残高の50.0%の無償減資を行っております。
5.有償第三者割当
割当先

日本全薬工業株式会社	10,000株
東邦ホールディングス株式会社	3,333株
慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合	3,333株
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	3,333株
THVP-1号投資事業有限責任組合	3,333株
サイバニクス・エクセレンス・ジャパン1号投資事業有限責任組合	3,333株
エムスリー株式会社	2,333株
株式会社AMG	1,666株
POCクリニカルリサーチ株式会社	1,000株

発行価格:30,000円
資本組入額:15,000円
6.有償第三者割当
割当先

OUVC1号投資事業有限責任組合	10,000株
千島土地株式会社	3,333株
りそなキャピタル4号投資事業組合	3,333株
MSFキャピタルパートナーズ合同会社	1,667株
ナントCVC2号投資事業有限責任組合	1,667株
Yitu Limited	1,667株
Hongtao Investment-I Ltd	1,667株
株式会社OKBキャピタル	1,000株
上田 力也	334株

発行価格:30,000円
資本組入額:15,000円
7.機動的かつ柔軟な資本政策を行うことを目的として資本金残高の89.4%の無償減資を行っております。
8.有償第三者割当
割当先:丸石製薬株式会社 5,000株
発行価格:80,000円
資本組入額:40,000円
9.2020年9月23日付で普通株式を対価とする取得条項に基づき、発行済優先株式(A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式)の全てを当社が取得し、引き換えに、優先株主に対して当社普通株式の交付を行い、同日付で当社が取得した優先株式(A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式)の全てを消却しております。
10.株式分割(1:20)によるものであります。