繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年6月30日)		当事業年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税関係会社株式評価損賞与引当金未払費用税務上の繰越欠損金その他	1,245千円42,0095,19283137,822243		1,541千円42,0606,5901,05432,534667

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/09/30 15:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年6月30日)		当連結会計年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税	13,631千円		14,310千円
繰延税金負債との相殺	△28,370		△40,087
繰延税金資産の純額	125,717		185,485
繰延税金負債合計	△38,842		△53,230
繰延税金資産との相殺	28,370		40,087
繰延税金負債の純額	△10,471		△13,143

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/09/30 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は3,579,214千円となり、前連結会計年度末に比べ1,154,882千円増加いたしました。これは主に、契約資産が408,066千円、流動資産のその他(電子記録債権等)が307,294千円、現金及び預金が224,938千円、売掛金が214,848千円増加したことによるものであります。
固定資産は4,033,258千円となり、前連結会計年度末に比べ2,310,721千円増加いたしました。これは主にのれんが1,967,350千円、建設仮勘定が155,271千円、繰延税金資産が59,767千円、無形固定資産のその他(顧客関連資産等)が57,232千円増加したことによるものであります。
(負債)

2024/09/30 15:03