訂正有価証券報告書-第3期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
有価証券	6,756	百万円	6,520	百万円
貸倒引当金	6,266	百万円	5,498	百万円
退職給付に係る負債	1,778	百万円	1,671	百万円
減価償却費	1,197	百万円	1,122	百万円
その他	2,196	百万円	2,431	百万円
繰延税金資産小計	18,196	百万円	17,244	百万円
評価性引当額	△8,468	百万円	△8,394	百万円
繰延税金資産合計	9,728	百万円	8,850	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△12,176	百万円	△27,688	百万円
退職給付に係る資産	△1,834	百万円	△5,211	百万円
繰延ヘッジ損益	△50	百万円	△971	百万円
退職給付信託設定益	△954	百万円	△954	百万円
その他	△1,377	百万円	△1,353	百万円
繰延税金負債合計	△16,394	百万円	△36,179	百万円
繰延税金負債の純額	△6,665	百万円	△27,329	百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。