繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2025/03/27 16:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金資産合計	257,383	千円	222,558	千円
繰延税金負債との相殺	△13,553	〃	△12,575	〃
繰延税金資産純額	243,830	千円	209,983	千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	13,553	千円	12,575	千円
顧客関連資産	32,105	〃	84,149	〃
その他	8	〃	1,425	〃
繰延税金負債合計	45,667	千円	98,150	千円
繰延税金資産との相殺	△13,553	〃	△13,675	〃
繰延税金負債純額	32,114	千円	84,474	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/03/27 16:05