有価証券報告書-第10期(2023/01/01-2023/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	464,285千円		637,755千円
ソフトウエア	256,687		463,606
減損損失	46,023		110,806
未払事業税	23,370		26,893
未払費用	15,182		14,821
賞与引当金	17,033		9,187
一括償却資産	6,927		8,702
差入保証金	4,068		4,654
その他	30,627		30,331
繰延税金資産小計	864,206		1,306,760
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△464,285		△637,755
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△399,920		△669,004
評価性引当額小計	△864,206		△1,306,760
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△242		△504
繰延税金負債合計	△242		△504
繰延税金負債(△)の純額	△242		△504

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。