有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)		当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	637,755千円		627,698千円
ソフトウエア	463,606		575,556
関係会社株式評価損	-		265,623
減損損失	110,806		109,456
賞与引当金	9,187		57,109
未払事業税	15,199		18,704
未払費用	14,821		18,196
一括償却資産	8,702		7,561
差入保証金	4,654		4,654
その他	30,331		44,077
繰延税金資産小計	1,295,067		1,728,638
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△637,755		△627,698
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△657,311		△1,100,940
評価性引当額小計	△1,295,067		△1,728,638
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△504		△914
繰延税金負債合計	△504		△914
繰延税金負債(△)の純額	△504		△914

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。