その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	269,525千円	13,352千円
税効果額	△76,464千円	△4,014千円
その他有価証券評価差額金	189,701千円	9,337千円
その他の包括利益合計	189,701千円	9,337千円

2022/06/24 15:29

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
特別償却準備金	△21,168 〃		△13,110 〃
その他有価証券評価差額金	△107,933 〃		△111,948 〃
その他	△574 〃		- 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/24 15:29

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
特別償却準備金	△21,168 〃		△13,110 〃
その他有価証券評価差額金	△107,933 〃		△111,948 〃
繰延税金負債合計	△191,834千円		△192,910千円

(注) 1.評価性引当額が41,135千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社サンワ南海リサイクル㈱において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を43,275千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/24 15:29