有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
その他	11,699		11,039
繰延税金資産小計	54,269		87,327
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△34,240		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△20,029		△28,652
評価性引当額小計	△54,269		△28,652
繰延税金資産合計	-		58,675

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2022年6月30日)

2023/09/27 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2023年6月30日)
その他	11,852
繰延税金資産小計	89,244
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△28,652
評価性引当額小計	△28,652
繰延税金資産合計	60,591

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/09/27 15:30