有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	11,862千円		11,436千円
賞与引当金	8,726		7,681
貸倒引当金	5,348		2,989
未払事業税	4,963		6,028
その他	4,876		7,341
繰延税金資産合計	35,777		35,477
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△5,407		△5,194
繰延税金負債合計	△5,407		△5,194
繰延税金資産の純額	30,370		30,282

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。