繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年11月30日)		当事業年度(2022年11月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	3,685千円		―千円

(注) 評価性引当額の変動の主な要因は、税務上の繰越欠損金を使用したことに伴い、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が3,685千円減少したことによるものです。

2023/02/28 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年11月30日)		当連結会計年度(2022年11月30日)
繰延税金資産
未払費用	36,564千円		42,821千円

(注) 1.評価性引当額が12,005千円減少しております。これは主に税務上の繰越欠損金を使用したこと並びに、将来の課税所得の見込みにより、回収可能性を見直した結果、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

2023/02/28 15:00