その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

		(単位:千円)
	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△160,918	△3,936
税効果額	84,990	1,205
その他有価証券評価差額金	△192,573	△2,730
為替換算調整勘定

2025/03/28 16:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	10,636千円		9,430千円
資産除去債務対応固定資産	4,391 〃		3,952 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/03/28 16:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	10,636千円		9,430千円
その他	5,243 〃		3,952 〃

(注)1.評価性引当額が増加した主な要因は、前受金や株式報酬費用の増加によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/03/28 16:00