繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年1月31日)		当事業年度(2025年1月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	6,565千円		-千円
繰延税金負債合計	△721千円		△8,182千円
繰延税金資産の純額	36,632千円		173,784千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/04/30 15:30

#2 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

過去の販売実績等に基づく需要予測により、棚卸資産を発注・保有しておりますが、顧客ニーズの変化等により、営業循環過程から外れた棚卸資産が大幅に増加した場合には、財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/04/30 15:30