繰延税金負債

有報情報

#1 注記表（連結）

12.税効果会計に関する注記
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前期(2023年5月31日)		当期(2023年11月30日)
繰延税金資産計	3,159	千円	18,727	千円
繰延税金負債
圧縮積立金	41,522	千円		-
繰延税金負債計	153,137	千円	142,810	千円
繰延税金負債の純額	149,977	千円	124,083	千円

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/02/19 15:48