繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損	6,529	百万円	6,721	百万円
繰延税金負債合計	△5,926	〃	△4,885	〃
繰延税金資産(△負債)の純額	△2,068	〃	96	〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/24 9:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	6,497	百万円	6,432	百万円
繰延税金負債合計	△14,936	〃	△15,047	〃
繰延税金資産(△負債)の純額	1,932	〃	4,732	〃

(注) 1 評価性引当額に重要な変動はありません。

2025/06/24 9:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の増加は、棚卸資産の増加53,437百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加6,695百万円、及び現金及び預金の減少31,488百万円等によるものです。
固定資産の増加は、有形固定資産の増加14,516百万円、及び繰延税金資産の増加1,912百万円等によるものです。
b 負債の部

2025/06/24 9:59