その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
税効果額	△129	40
その他有価証券評価差額金	322	△65
退職給付に係る調整額:

2022/06/29 15:59

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
土地	△1,563	△1,496
その他有価証券評価差額金	△384	△347
資産除去債務	△66	△63

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2022/06/29 15:59

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
土地	△1,563	△1,496
その他有価証券評価差額金	△394	△354
資産除去債務	△66	△63

(注)1 評価性引当額が818百万円増加しております。これは主に、当社及び連結子会社の㈱北茨城ファームにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額をそれぞれ717百万円、64百万円追加的に認識したことによるものです。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/29 15:59