有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	1,302千円		-千円
賞与引当金	1,273		2,398
未払事業税	16,672		10,325
退職給付引当金	73,181		81,245
長期未払金	15,266		15,266
完成工事補償引当金	454		212
株式報酬費用	956		3,347
減損損失	3,759		3,759
繰延税金資産小計	112,865		116,555
評価性引当額	△3,759		△3,759
繰延税金資産合計	109,106		112,795
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,955		△26,441
繰延税金負債合計	△23,955		△26,441
繰延税金資産の純額	85,151		86,353

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。