	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	3,380	百万円	3,254	百万円
繰延税金負債
前払年金費用	△2,260	百万円	△2,603	百万円
繰延税金負債合計	△8,618	百万円	△7,960	百万円
繰延税金負債の純額	△5,237	百万円	△4,705	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 12:45

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	4,710	百万円	4,755	百万円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△3,528	百万円	△3,642	百万円
繰延税金負債合計	△12,916	百万円	△12,229	百万円
繰延税金負債の純額	△8,206	百万円	△7,474	百万円

(注) 1 評価性引当額が173百万円増加しております。この理由は主に当連結会計年度において連結子会社であるTaikisha USA, Inc.及び㈱韓国大気社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額がそれぞれ66百万円、76百万円増加したことによるものであります。

2025/06/26 12:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末に比べ2.4%減少し、1,010億30百万円となりました。これは、短期借入金が94億52百万円、未成工事受入金が57億69百万円それぞれ増加し、支払手形・工事未払金等が152億77百万円、未払法人税等が25億80百万円それぞれ減少したことなどによります。
当連結会計年度末の固定負債は前連結会計年度末に比べ4.3%減少し、109億31百万円となりました。これは、繰延税金負債が7億46百万円減少したことなどによります。
この結果、当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度末に比べ2.6%減少し、1,119億62百万円となりました。

2025/06/26 12:45