繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金		245,585千円		198,276千円
(繰延税金資産の純額)		293,990千円		101,802千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/29 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

無形固定資産は、前事業年度末より変動がなく、27百万円となりました。
投資その他の資産は、前事業年度末の3,179百万円に比べて103百万円減少し、3,076百万円となりました。これは、償還日が一年以内の債権を有価証券へ振替えたものの、保有する株式の時価評価に伴う増加により、投資有価証券が166百万円増加しました。一方で繰延税金資産が192百万円減少、取引先の保証制度の廃止による保証金の返還等により、保証金が64百万円減少したことが、主な要因であります。
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末の9,167百万円に比べて44百万円増加し、9,212百万円となりました。

2021/06/29 15:00