繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金損金算入限度超過額	154,427千円		152,273千円
繰延税金負債合計	△248,307		△155,539
繰延税金資産の純額	664,360		733,157

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/08/05 13:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債損金算入限度超過額	172,892千円		129,766千円
繰延税金負債合計	△251,758		△239,333
繰延税金資産の純額	727,320		674,355

(注)1.税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/08/05 13:03

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	当事業年度
工事進行基準による完成工事高	27,525,783
繰延税金資産	733,157

(注)工事進行基準による完成工事高であり損益計算書計上額との差額は工事完成基準による完成工事高であります。
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2021/08/05 13:03

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	当連結会計年度
工事進行基準による完成工事高	37,726,298
繰延税金資産	755,987

(注)工事進行基準による完成工事高であり、連結損益計算書計上額との差額は工事完成基準による完成工事高であります。
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2021/08/05 13:03