有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	1,036,366千円	1,183,453千円
繰越欠損金	895,668 〃	718,436 〃
資産評価損	691,033 〃	687,113 〃
その他	124,788 〃	122,570 〃
繰延税金資産小計	2,747,857 〃	2,711,574 〃
評価性引当額	△2,747,857 〃	△2,711,574 〃
繰延税金資産合計	- 〃	- 〃

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年3月31日)

						(単位:千円)
	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の 繰越欠損金	384,998	85,473	73,252	98,729	153,434	99,780	895,668
評価性引当額	△384,998	△85,473	△73,252	△98,729	△153,434	△99,780	△895,668
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(注)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2022年3月31日)

						(単位:千円)
	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の 繰越欠損金	83,748	59,779	94,725	89,588	93,796	296,797	718,436
評価性引当額	△83,748	△59,779	△94,725	△89,588	△93,796	△296,797	△718,436
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(注)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。