有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,313,807	34,035,553
セグメント間取引消去	△133,133	△90,182
連結財務諸表の売上高	24,180,674	33,945,370

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,102,957	2,914,503
全社費用(注)	△602,241	△697,975
連結財務諸表の経常利益	1,500,715	2,216,527

(注)全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,063,979	17,865,794
全社資産(注)	5,443,219	5,937,708
連結財務諸表の資産合計	21,507,199	23,803,503

(注)全社資産の主なものは、提出会社での現金預金及び預け金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	137,342	120,428	24,950	22,399	162,292	142,827
受取利息	35,910	35,458	31,804	26,819	67,714	62,278
支払利息	-	-	102	77	102	77
持分法投資利益又は損失(△)	△3,605	△11,232	-	-	△3,605	△11,232
持分法適用会社への投資額	69,514	56,403	-	-	69,514	56,403
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	122,116	117,908	23,233	33,551	145,350	151,459

(注)1.減価償却費の調整額は、総務部、経理部等の本社部門に帰属する資産の償却費であります。
2.受取利息の調整額は、預け金利息及び銀行預金利息であります。
3.支払利息の調整額は、本社部門で発生した未払金等に係る支払利息であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、総務部、経理部等の本社部門に帰属する資産の増加額であります。