有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,636,039	21,535,387
セグメント間取引消去	△178,814	△513,115
連結財務諸表の売上高	32,457,225	21,022,272

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,092,314	971,152
全社費用(注)	△796,048	△709,549
連結財務諸表の経常利益	2,296,266	261,603

(注)全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,659,713	14,578,315
全社資産(注)	6,839,915	5,305,503
連結財務諸表の資産合計	21,499,629	19,883,818

(注)全社資産の主なものは、提出会社での現金預金及び預け金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	123,327	119,185	20,390	21,138	143,718	140,323
受取利息及び配当金	41,879	56,723	26,286	25,867	68,165	82,590
支払利息	-	-	74	72	74	72
持分法投資利益又は損失(△)	7,205	5,548	-	-	7,205	5,548
持分法適用会社への投資額	56,528	65,712	-	-	56,528	65,712
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	85,072	130,690	14,564	17,150	99,636	147,841

(注)1.減価償却費の調整額は、総務部、経理部等の本社部門に帰属する資産の償却費であります。
2.受取利息の調整額は、預け金利息及び銀行預金利息であります。
3.支払利息の調整額は、本社部門で発生した未払金等に係る支払利息であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、総務部、経理部等の本社部門に帰属する資産の増加額であります。