有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,933,622	24,313,807
セグメント間取引消去	△387,539	△133,133
連結財務諸表の売上高	28,546,083	24,180,674

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,777,178	2,102,957
全社費用(注)	△590,691	△602,241
連結財務諸表の経常利益	2,186,487	1,500,715

(注)全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,316,192	16,063,979
全社資産(注)	5,414,013	5,443,219
連結財務諸表の資産合計	20,730,205	21,507,199

(注)全社資産の主なものは、提出会社での現金預金及び預け金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	129,961	137,342	23,617	24,950	153,579	162,292
受取利息	40,437	35,910	30,587	31,804	71,024	67,714
支払利息	-	-	103	102	103	102
持分法投資利益又は損失(△)	4,495	△3,605	-	-	4,495	△3,605
持分法適用会社への投資額	80,365	69,514	-	-	80,365	69,514
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	146,299	122,116	23,183	23,233	169,482	145,350

(注)1.減価償却費の調整額は、総務部、経理部等の本社部門に帰属する資産の償却費であります。
2.受取利息の調整額は、預け金利息及び銀行預金利息であります。
3.支払利息の調整額は、本社部門で発生した未払金等に係る支払利息であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、総務部、経理部等の本社部門に帰属する資産の増加額であります。