法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(2018年3月31日)		当事業年度(2019年3月31日)
その他	0.1		-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.5		-

(注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2019/06/21 16:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
その他	0.1		-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.6		-

(注)当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2019/06/21 16:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,054百万円(前年同期は1,228百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が431百万円、売上債権の増加額が286百万円及び法人税等の支払額が303百万円あったこと等により資金が減少したのに対して、減価償却費が1,953百万円、固定資産撤去費用引当金の増加額929百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/06/21 16:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払金	1,919,355	1,919,355	-
(4)未払法人税等	143,415	143,415	-
(5)長期借入金(1年以内返済予定を含む)	7,705,000	7,649,320	△55,679

当連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払金	1,444,691	1,444,691	-
(3)未払法人税等	164,071	164,071	-
(4)未払消費税等	356,737	356,737	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

2019/06/21 16:18