訂正有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	420,944千円		460,564千円
賞与引当金	30,766		28,486
退職給付に係る負債	181,511		161,540
ゴルフ会員権評価損	1,199		1,199
減損損失	41,730		34,377
その他	10,370		31,578
繰延税金資産小計	686,524		717,747
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△420,944		△460,564
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△244,487		△235,429
評価性引当額小計(注)1	△665,432		△695,993
繰延税金資産合計	21,091		21,753
繰延税金負債
全面時価評価法による評価差額	△21,091		△21,753
繰延税金負債合計	△21,091		△21,753
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△26,397		△30,576
全面時価評価法による評価差額	△212,645		△216,266
圧縮積立金	△379,063		△249,616
その他	△1,719		△1,206
繰延税金負債合計	△619,825		△497,664

(注)1.評価性引当額が、30,561千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加39,620千円によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越 欠損金(※)	-	-	-	1,417	-	419,526	420,944
評価性引当額	-	-	-	△1,417	-	△419,526	△420,944
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越 欠損金(※)	-	-	-	-	-	460,564	460,564
評価性引当額	-	-	-	-	-	△460,564	△460,564
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。