有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 255,788千円 | 420,944千円 | |
| 賞与引当金 | 27,797 | 30,766 | |
| 退職給付に係る負債 | 175,847 | 181,511 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,633 | 1,199 | |
| 減損損失 | 50,456 | 41,730 | |
| その他 | 14,885 | 10,370 | |
| 繰延税金資産小計 | 526,411 | 686,524 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | ― | △420,944 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | ― | △244,487 | |
| 評価性引当額小計 | △491,301 | △665,432 | |
| 繰延税金資産合計 | 35,110 | 21,091 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 全面時価評価法による評価差額 | △20,978 | △21,091 | |
| 繰延税金負債合計 | △20,978 | △21,091 | |
| 繰延税金資産の純額 | 14,131 | ― | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △45,949 | △26,397 | |
| 全面時価評価法による評価差額 | △212,758 | △212,645 | |
| 圧縮積立金 | △378,135 | △379,063 | |
| その他 | △417 | △1,719 | |
| 繰延税金負債合計 | △637,260 | △619,825 |
| (注)1.評価性引当額が、174,131千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加165,156千円によるものであります。 2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 前連結会計年度(2018年3月31日) 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 当連結会計年度(2019年3月31日) 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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