| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
| (千円) | | 繰延税金資産(流動資産) | | | 賞与引当金否認額 | 26,281 | | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 2,253 | | 未払事業税否認額 | 1,786 | | 繰越欠損金 | 22,913 | | その他 | 1,980 | | 計 | 55,215 |
| | (千円) | | 繰延税金資産(流動資産) | | | 賞与引当金否認額 | 31,590 | | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 2,158 | | 未払事業税否認額 | 21,543 | | 棚卸資産評価損 | 879 | | 撤去費用引当金 | 30,088 | | その他 | 2,169 | | 繰延税金資産小計 | 88,429 | | 評価性引当額計 | △44,675 | | 繰延税金資産(流動資産)合計 | 43,753 |
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| 繰延税金資産(固定資産) | | | 退職給付に係る負債 | 165,661 | | 役員退職慰労引当金否認額 | 14,662 | | ゴルフ会員権評価損 | 1,633 | | 繰越欠損金 | 16,581 | | その他 | 51 | | 繰延税金資産小計 | 198,590 | | 評価性引当額 | △32,927 | | 繰延税金資産(固定資産)合計 | 165,663 | | 繰延税金負債(固定負債) | | | 全面時価評価法による評価差額 | △36,430 | | その他有価証券評価差額金 | △35,820 | | 繰延税金負債(固定負債)合計 | △72,250 | | 繰延税金資産(固定資産)の純額 | 93,412 |
| | 繰延税金資産(固定資産) | | | 退職給付に係る負債 | 179,867 | | 役員退職慰労引当金否認額 | 13,286 | | ゴルフ会員権評価損 | 1,633 | | 繰越欠損金 | 109 | | その他 | 50 | | 繰延税金資産小計 | 194,948 | | 評価性引当額 | △17,828 | | 繰延税金資産(固定資産)合計 | 177,120 | | 繰延税金負債(固定負債) | | | 全面時価評価法による評価差額 | △38,753 | | その他有価証券評価差額金 | △41,710 | | 繰延税金負債(固定負債)合計 | △80,464 | | 繰延税金資産(固定資産)の純額 | 96,655 |
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| 繰延税金負債(固定負債) | | | 全面時価評価法による評価差額 | △198,590 |
| | 繰延税金負債(固定負債) | | | 全面時価評価法による評価差額 | △195,937 | | 圧縮積立金 | △380,833 | | 繰延税金資産(固定負債)合計 | △576,770 |
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| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
| | 当連結会計年度
(平成28年3月31日) | | 法定実効税率 | | 32.0% | | (調整) | | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | | 5.9 | | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | | △0.9 | | 住民税均等割 | | 9.1 | | 評価性引当額の減少 | | △5.4 | | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | | 28.6 | | その他 | | 1.1 | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | | 70.4 |
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| | | 当連結会計年度
(平成29年3月31日) | | 法定実効税率 | | 29.0% | | (調整) | | | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | | 0.1 | | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | | △0.0 | | 住民税均等割 | | 0.2 | | 評価性引当額の増加 | | 1.2 | | その他 | | 0.0 | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | | 30.5 |
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