有価証券報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	213,662千円		292,760千円
賞与引当金	23,180		21,045
退職給付引当金	136,232		116,671
ゴルフ会員権評価損	1,199		1,199
減損損失	41,729		34,377
子会社株式評価損	16,467		16,467
その他	4,539		6,097
繰延税金資産小計	437,012		488,619
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△213,662		△292,760
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△223,349		△195,859
評価性引当額小計	△437,012		△488,619
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△26,397		△30,576
その他	△1,282		△741
繰延税金負債合計	△27,679		△31,318

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度末(2019年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度末(2020年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。