有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	103,643千円		213,662千円
賞与引当金	20,226		23,180
退職給付引当金	133,043		136,232
ゴルフ会員権評価損	1,633		1,199
減損損失	50,456		41,729
子会社株式評価損	-		16,467
その他	10,498		4,539
繰延税金資産小計	319,501		437,012
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―		△213,662
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―		△223,349
評価性引当額小計	△319,501		△437,012
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△45,959		△26,397
その他	―		△1,282
繰延税金負債合計	△45,959		△27,679

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度末(2018年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度末(2019年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。