繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	50,490	千円	60,347	千円
繰延税金負債合計	△43,422	千円	△64,930	千円
繰延税金資産の純額	194,494	千円	206,490	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/03/18 14:44

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	5,740	千円	60,747	千円
繰延税金負債合計	△87,872	千円	△167,878	千円
繰延税金資産との相殺額	49,163		125,677
繰延税金負債純額	△38,708	千円	△42,201	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/03/18 14:44