有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)	112,405千円		113,431千円
投資有価証券評価損	28,632		26,626
賞与引当金	25,025		18,763
未払役員退職慰労金	2,632		2,632
退職給付に係る負債	75,900		77,852
減損損失	100,226		86,156
貸倒引当金	1,385		1,877
資産除去債務	15,581		15,938
その他	16,119		20,460
繰延税金資産小計	377,913		363,735
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△112,405		△113,431
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△265,508		△250,304
評価性引当額小計	△377,913		△363,735
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	△1,999		△1,804
その他有価証券評価差額金	△1,157		△1,876
繰延税金負債合計	△3,156		△3,679
繰延税金資産(負債)の純額	△3,156		△3,679

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	46,791	-	45,047	-	-	20,566	112,405
評価性引当額	△46,791	-	△45,047	-	-	△20,566	△112,405
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の繰越欠損金(※)	-	45,047	-	-	-	68,384	113,431
評価性引当額	-	△45,047	-	-	-	△68,384	△113,431
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。