キーコーヒー（2594）の圧縮記帳積立金の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△306	百万円	△279	百万円
圧縮記帳積立金	△47		△47
前払年金費用	-		△64

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別の内訳

2025/06/25 13:18

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
連結子会社の時価評価に係る評価差額	△139		△139
圧縮記帳積立金	△47		△47
その他	△31		△28

(注)1. 評価性引当額が37百万円減少しております。この減少の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/25 13:18