大森屋（2917）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年9月30日: 1億489万
2019年12月31日 -14.18%: 9002万
2020年3月31日 +37.82%: 1億2406万
2020年6月30日 +5.16%: 1億3046万
2020年9月30日 -12.94%: 1億1359万
2020年12月31日 -13.73%: 9799万
2021年3月31日 +22.62%: 1億2015万
2021年6月30日 +10.61%: 1億3291万
2021年9月30日 -9.6%: 1億2015万
2021年12月31日 +3.1%: 1億2388万
2022年3月31日 +3.82%: 1億2861万
2022年6月30日 +16.29%: 1億4956万
2022年9月30日 -8.68%: 1億3658万
2022年12月31日 -31.18%: 9399万
2023年3月31日 +6.21%: 9982万
2023年6月30日 -3.68%: 9615万
2023年9月30日 -32.96%: 6446万
2023年12月31日 -8.2%: 5917万
2024年3月31日 -1.26%: 5843万
2024年6月30日 +13.9%: 6655万
2024年9月30日 -1.92%: 6527万
2024年12月31日 -62.21%: 2466万
2025年3月31日 +91.97%: 4735万
2025年6月30日 +47.15%: 6968万
2025年9月30日 -14.16%: 5981万
2025年12月31日 -52.49%: 2841万
2026年3月31日 +14.24%: 3246万

個別

2019年9月30日: 9140万
2020年9月30日 +9.41%: 1億
2021年9月30日 -7.3%: 9270万
2022年9月30日 +22.22%: 1億1330万
2023年9月30日 -50.75%: 5580万
2024年9月30日 +17.38%: 6550万
2025年9月30日 +12.21%: 7350万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年9月30日)		当事業年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	29,601	千円	30,358	千円
繰延税金負債合計	101,368	千円	109,771	千円
繰延税金資産の純額	65,500	千円	73,500	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/12/22 9:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)		当連結会計年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	29,601	千円	30,358	千円
繰延税金負債合計	101,368	千円	109,771	千円
繰延税金資産の純額	65,273	千円	59,816	千円

(注)1.評価性引当額が前連結会計年度より6,952千円増加しております。

2025/12/22 9:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
(繰延税金資産)
当社グループは、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

2025/12/22 9:41