繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	118	百万円	124	百万円
繰延税金負債合計	△5,593	百万円	△5,285	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△4,443	百万円	△4,587	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/30 14:04

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費	37	百万円	35	百万円
繰延税金負債合計	△10,987	百万円	△11,550	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△8,552	百万円	△9,864	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/30 14:04

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金負債 4,587百万円
なお、上記繰延税金負債は繰延税金資産と相殺後の金額を表示しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2022/03/30 14:04

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 35百万円、繰延税金負債 9,899百万円
なお、上記繰延税金資産及び繰延税金負債は納税主体ごとの相殺後の金額を表示しております。

2022/03/30 14:04