	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	1,267	△71
法人税等及び税効果額	△361	12
その他有価証券評価差額金	669	△126
為替換算調整勘定

2025/06/30 16:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
組織再編に伴う税効果	△59	百万円	△61	百万円
その他有価証券評価差額金	△516	百万円	△500	百万円
その他	-	百万円	△8	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/30 16:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
株式報酬費用	91	百万円	71	百万円
その他有価証券評価差額金	37	百万円	44	百万円
資産除去債務	106	百万円	129	百万円
固定資産圧縮積立金	△2,282	百万円	△1,661	百万円
その他有価証券評価差額金	△516	百万円	△500	百万円
資産時価評価差額	△367	百万円	-	百万円

(注) 1. 評価性引当額が224百万円増加しております。この減少の主な内容は、圧縮積立金認容益の発生等により税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が326百万円減少した一方で、支払負担金や減損損失の計上等により将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が551百万円増加したこと等によるものであります。
2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/30 16:04