繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年2月28日)	当事業年度(2024年2月29日)
繰延税金資産合計	301,543千円	349,513千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△268,731千円	△260,154千円
繰延税金負債合計	△526,724千円	△558,412千円
繰延税金負債の純額	△225,181千円	△208,899千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/05/24 9:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当連結会計年度(2024年2月29日)
繰延税金資産合計	301,948千円	332,399千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△268,731千円	△260,154千円
繰延税金負債合計	△526,724千円	△558,412千円
繰延税金負債の純額	△224,775千円	△226,012千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/05/24 9:16

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	-	-
繰延税金負債との相殺前の金額	301,543	349,513
繰延税金負債	225,181	208,899

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。

2024/05/24 9:16

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	-	15,260
繰延税金負債との相殺前の金額	301,948	332,399
繰延税金負債	224,775	241,272

2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)算出方法

2024/05/24 9:16